Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 68/2020
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    68/2020
  • Popis plnenia
    ZŠ - hygienické potreby Položky: ZŠ - hygienické potreby , 1.000000 ks, Suma položky 50.50 Eur,
  • Cena
    50,50 EUR
  • Dátum doručenia
    26.2.2020
  • Dátum splatnosti
    10.3.2020
  • Dátum úhrady
    11.3.2020
  • Dátum vystavenia
    25.2.2020
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.
  • IČO
    36226947
  • DIČ
  • Adresa
    Lichardova 16, 90901 Skalica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: SR20004384