Obsah
Detail faktúryč.: 387/2020
Faktúra
- Číslo faktúry387/2020
- Popis plneniaTelekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 215.38 Eur,
- Cena215,38 EUR
- Dátum doručenia14.12.2020
- Dátum splatnosti26.12.2020
- Dátum úhrady17.12.2020
- Dátum vystavenia12.12.2020
- Dátum zverejnenia11.1.2021
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange
- IČO35697270
- DIČ
- AdresaPriezvozská 6/A, 82109 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2586676938