Obsah
Detail faktúryč.: 371/2020
Faktúra
- Číslo faktúry371/2020
- Popis plneniaHygienicke potreby - ZŠ slov. Položky: Hygienicke potreby - ZŠ slov. , 1.000000 ks, Suma položky 50.50 Eur,
- Cena50,50 EUR
- Dátum doručenia2.12.2020
- Dátum splatnosti15.12.2020
- Dátum úhrady10.12.2020
- Dátum vystavenia1.12.2020
- Dátum zverejnenia11.1.2021
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.
- IČO36226947
- DIČ
- AdresaLichardova 16, 90901 Skalica
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: SR20027917