Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 200/2020
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    200/2020
  • Popis plnenia
    Stravné lístky - Júl 2020 - vyúčtovanie Položky: Stravné lístky - Júl 2020 - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Stravné lístky - Júl 2020 - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1407.60 Eur,
  • Cena
    1 416,00 EUR
  • Dátum doručenia
    6.7.2020
  • Dátum splatnosti
    20.7.2020
  • Dátum úhrady
    6.7.2020
  • Dátum vystavenia
    6.7.2020
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOXX - Stravné lístky s.r.o.
  • IČO
    36391000
  • DIČ
  • Adresa
    Murgašova 3, 01001 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 3020966191