Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 93/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    93/2019
  • Popis plnenia
    hyg. potreby ZŠ Položky: hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 48.14 Eur,
  • Cena
    48,14 EUR
  • Dátum doručenia
    3.4.2019
  • Dátum splatnosti
    9.4.2019
  • Dátum úhrady
    17.4.2019
  • Dátum vystavenia
    26.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.
  • IČO
    36226947
  • DIČ
  • Adresa
    Lichardova 16, 90901 Skalica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 19006760