Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 78/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    78/2019
  • Popis plnenia
    údržba softweru VEMA mzdy Položky: údržba softweru VEMA mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 296.94 Eur,
  • Cena
    296,94 EUR
  • Dátum doručenia
    19.3.2019
  • Dátum splatnosti
    1.4.2019
  • Dátum úhrady
    22.3.2019
  • Dátum vystavenia
    18.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    VEMA s.r.o.Bratislava
  • IČO
    31355374
  • DIČ
  • Adresa
    Prievozská 14/A, 82109 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 320190582