Obsah
Detail faktúryč.: 78/2019
Faktúra
- Číslo faktúry78/2019
- Popis plneniaúdržba softweru VEMA mzdy Položky: údržba softweru VEMA mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 296.94 Eur,
- Cena296,94 EUR
- Dátum doručenia19.3.2019
- Dátum splatnosti1.4.2019
- Dátum úhrady22.3.2019
- Dátum vystavenia18.3.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľVEMA s.r.o.Bratislava
- IČO31355374
- DIČ
- AdresaPrievozská 14/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 320190582