Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 69/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    69/2019
  • Popis plnenia
    vykonaná práca v oblasti OPP, BTS, PO Položky: vykonaná práca v oblasti OPP, BTS, PO, 1.000000 ks, Suma položky 116.80 Eur,
  • Cena
    116,80 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2019
  • Dátum splatnosti
    29.3.2019
  • Dátum úhrady
    22.3.2019
  • Dátum vystavenia
    1.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Matyó Ladislav
  • IČO
    47845236
  • DIČ
  • Adresa
    Orechový rad 288/17, 93562 Pohronský Ruskov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 19020109