Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 67/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    67/2019
  • Popis plnenia
    elektrika OBZS Položky: elektrika OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 247.57 Eur,
  • Cena
    247,57 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2019
  • Dátum splatnosti
    18.3.2019
  • Dátum úhrady
    15.3.2019
  • Dátum vystavenia
    28.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ZE Bratislava
  • IČO
    35823551
  • DIČ
  • Adresa
    Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 7151148375