Obsah
Detail faktúryč.: 65/2019
Faktúra
- Číslo faktúry65/2019
- Popis plneniadrôtený koš KD, tablety do pisoáru Položky: drôtený koš KD, tablety do pisoáru, 1.000000 ks, Suma položky 69.63 Eur,
- Cena69,63 EUR
- Dátum doručenia6.3.2019
- Dátum splatnosti12.3.2019
- Dátum úhrady11.3.2019
- Dátum vystavenia5.3.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľČistiaceBednárik s.r.o.
- IČO50530968
- DIČ
- AdresaHálova 2, 85101 Bratislava-Petržalka
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 190100803