Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 65/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    65/2019
  • Popis plnenia
    drôtený koš KD, tablety do pisoáru Položky: drôtený koš KD, tablety do pisoáru, 1.000000 ks, Suma položky 69.63 Eur,
  • Cena
    69,63 EUR
  • Dátum doručenia
    6.3.2019
  • Dátum splatnosti
    12.3.2019
  • Dátum úhrady
    11.3.2019
  • Dátum vystavenia
    5.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ČistiaceBednárik s.r.o.
  • IČO
    50530968
  • DIČ
  • Adresa
    Hálova 2, 85101 Bratislava-Petržalka
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190100803