Obsah
Detail faktúryč.: 35/2019
Faktúra
- Číslo faktúry35/2019
- Popis plneniaoprava fakt- el. energia VO Položky: oprava fakt- el. energia VO, 1.000000 ks, Suma položky -108.01 Eur,
- Cena-108,01 EUR
- Dátum doručenia5.2.2019
- Dátum splatnosti14.2.2019
- Dátum úhrady13.2.2019
- Dátum vystavenia31.1.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZE Bratislava
- IČO35823551
- DIČ
- AdresaČulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 7010704739