Obsah
Detail faktúryč.: 327/2019
Faktúra
- Číslo faktúry327/2019
- Popis plneniavianočné nákupné poukážky - ZŠ zo SF Položky: vianočné nákupné poukážky - ZŠ zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
- Cena210,00 EUR
- Dátum doručenia27.11.2019
- Dátum splatnosti30.11.2019
- Dátum úhrady30.11.2019
- Dátum vystavenia20.11.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCOOP Jednota Levice
- IČO34150058
- DIČ
- AdresaDopravná 14, 93418 Levice
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 19500176