Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 327/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    327/2019
  • Popis plnenia
    vianočné nákupné poukážky - ZŠ zo SF Položky: vianočné nákupné poukážky - ZŠ zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
  • Cena
    210,00 EUR
  • Dátum doručenia
    27.11.2019
  • Dátum splatnosti
    30.11.2019
  • Dátum úhrady
    30.11.2019
  • Dátum vystavenia
    20.11.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota Levice
  • IČO
    34150058
  • DIČ
  • Adresa
    Dopravná 14, 93418 Levice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 19500176