Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 317/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    317/2019
  • Popis plnenia
    vykonaná práca v oblasti OPP, BTS, PO oktober Položky: vykonaná práca v oblasti OPP, BTS, PO oktober, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
  • Cena
    100,00 EUR
  • Dátum doručenia
    18.11.2019
  • Dátum splatnosti
    28.11.2019
  • Dátum úhrady
    21.11.2019
  • Dátum vystavenia
    4.11.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Matyó Ladislav
  • IČO
    47845236
  • DIČ
  • Adresa
    Orechový rad 288/17, 93562 Pohronský Ruskov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 19100109