Obsah
Detail faktúryč.: 317/2019
Faktúra
- Číslo faktúry317/2019
- Popis plneniavykonaná práca v oblasti OPP, BTS, PO oktober Položky: vykonaná práca v oblasti OPP, BTS, PO oktober, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
- Cena100,00 EUR
- Dátum doručenia18.11.2019
- Dátum splatnosti28.11.2019
- Dátum úhrady21.11.2019
- Dátum vystavenia4.11.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMatyó Ladislav
- IČO47845236
- DIČ
- AdresaOrechový rad 288/17, 93562 Pohronský Ruskov
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 19100109