Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 316/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    316/2019
  • Popis plnenia
    užívanie programu VEMA 11/19 - 10/2020 Položky: užívanie programu VEMA 11/19 - 12/20, 1.000000 ks, Suma položky 51.34 Eur, užívanie programu VEMA 1/20 - 10/2020, 1.000000 ks, Suma položky 256.70 Eur,
  • Cena
    308,04 EUR
  • Dátum doručenia
    18.11.2019
  • Dátum splatnosti
    29.11.2019
  • Dátum úhrady
    21.11.2019
  • Dátum vystavenia
    18.11.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    VEMA s.r.o.Bratislava
  • IČO
    31355374
  • DIČ
  • Adresa
    Prievozská 14/A, 82109 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 720200925