Rovno na obsah
Rovno na menu
Detail faktúry 238/2019
- Číslo faktúry:
- 238/2019
- Popis plnenia:
- ZŠ hyg. potreby
Položky: ZŠ hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 48.14 Eur,
- Cena:
- 48,14 EUR
- Dodávateľ:
-
- ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.
- IČO:
- 36226947
- Adresa:
- Lichardova 16, 90901 Skalica
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
-
27. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 1. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 19020499
Nitriansky Samospravny Kraj
Kalendár
| Po |
Ut |
St |
Št |
Pia |
So |
Ne |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
