Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 235/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    235/2019
  • Popis plnenia
    stavebný materiál na mosty a jarky Položky: stavebný materiál na mosty a jarky, 1.000000 ks, Suma položky 606.19 Eur,
  • Cena
    606,19 EUR
  • Dátum doručenia
    11.9.2019
  • Dátum splatnosti
    19.9.2019
  • Dátum úhrady
    13.9.2019
  • Dátum vystavenia
    6.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ekolstav
  • IČO
    30071216
  • DIČ
  • Adresa
    J.Jesenského 6, 93601 Šahy
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 19106