Obsah
Detail faktúryč.: 235/2019
Faktúra
- Číslo faktúry235/2019
- Popis plneniastavebný materiál na mosty a jarky Položky: stavebný materiál na mosty a jarky, 1.000000 ks, Suma položky 606.19 Eur,
- Cena606,19 EUR
- Dátum doručenia11.9.2019
- Dátum splatnosti19.9.2019
- Dátum úhrady13.9.2019
- Dátum vystavenia6.9.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľEkolstav
- IČO30071216
- DIČ
- AdresaJ.Jesenského 6, 93601 Šahy
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 19106