Obsah
Detail faktúryč.: 232/2019
Faktúra
- Číslo faktúry232/2019
- Popis plneniaZŠ telefon Položky: ZŠ telefon, 1.000000 ks, Suma položky 20.23 Eur,
- Cena20,23 EUR
- Dátum doručenia9.9.2019
- Dátum splatnosti18.9.2019
- Dátum úhrady10.9.2019
- Dátum vystavenia1.9.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- AdresaBajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 8240666617