Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 230/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    230/2019
  • Popis plnenia
    elektr. VO pri č. 321 - vyučt. 1.1.-22.8.2019 Položky: elektr. VO pri č. 321 - vyučt. 1.1.-22.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky -432.79 Eur,
  • Cena
    -432,79 EUR
  • Dátum doručenia
    9.9.2019
  • Dátum splatnosti
    19.9.2019
  • Dátum úhrady
    19.9.2019
  • Dátum vystavenia
    5.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ZE Bratislava
  • IČO
    35823551
  • DIČ
  • Adresa
    Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 7141302741