Obsah
Detail faktúryč.: 230/2019
Faktúra
- Číslo faktúry230/2019
- Popis plneniaelektr. VO pri č. 321 - vyučt. 1.1.-22.8.2019 Položky: elektr. VO pri č. 321 - vyučt. 1.1.-22.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky -432.79 Eur,
- Cena-432,79 EUR
- Dátum doručenia9.9.2019
- Dátum splatnosti19.9.2019
- Dátum úhrady19.9.2019
- Dátum vystavenia5.9.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZE Bratislava
- IČO35823551
- DIČ
- AdresaČulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 7141302741