Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 222/2019
Faktúra
- Číslo faktúry222/2019
- Popis plneniastravné lístky Položky: Stravné lístky -nákup, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Stravné lístky - 55 % náklady obce, 1.000000 ks, Suma položky 778.37 Eur, Stravné lístky -nákup, 1.000000 ks, Suma položky 177.28 Eur, Stravné lístky OCU nákup, 1.000000 ks, Suma položky 457.05 Eur,
- Cena1 421,10 EUR
- Dátum doručenia4.9.2019
- Dátum splatnosti18.9.2019
- Dátum úhrady4.9.2019
- Dátum vystavenia4.9.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDOXX - Stravné lístky s.r.o.
- IČO36391000
- DIČ
- AdresaMurgašova 3, 01001 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 3291908039
