Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 220/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    220/2019
  • Popis plnenia
    za balíček bezkriedy 31.8.2019 do 30.8.2020 Položky: za balíček bezkriedy 31.8.2019 do 30.8.2020, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, za balíček bezkriedy 31.8.2019 do 30.8.2020, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,
  • Cena
    12,00 EUR
  • Dátum doručenia
    4.9.2019
  • Dátum splatnosti
    16.9.2019
  • Dátum úhrady
    10.9.2019
  • Dátum vystavenia
    2.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KOMENSKY s.r.o
  • IČO
    43908977
  • DIČ
  • Adresa
    Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 70656158