Obsah
Detail faktúryč.: 213/2019
Faktúra
- Číslo faktúry213/2019
- Popis plneniaVO č. 115 - vyučt. 1.1.-19.8.2019 Položky: VO č. 115 - vyučt. 1.1.-19.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky -359.08 Eur,
- Cena-359,08 EUR
- Dátum doručenia26.8.2019
- Dátum splatnosti5.9.2019
- Dátum úhrady5.9.2019
- Dátum vystavenia23.8.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZE Bratislava
- IČO35823551
- DIČ
- AdresaČulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 7103116545