Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 213/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    213/2019
  • Popis plnenia
    VO č. 115 - vyučt. 1.1.-19.8.2019 Položky: VO č. 115 - vyučt. 1.1.-19.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky -359.08 Eur,
  • Cena
    -359,08 EUR
  • Dátum doručenia
    26.8.2019
  • Dátum splatnosti
    5.9.2019
  • Dátum úhrady
    5.9.2019
  • Dátum vystavenia
    23.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ZE Bratislava
  • IČO
    35823551
  • DIČ
  • Adresa
    Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 7103116545