Obsah
Detail faktúryč.: 209/2019
Faktúra
- Číslo faktúry209/2019
- Popis plneniaorange Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 171.98 Eur,
- Cena171,98 EUR
- Dátum doručenia13.8.2019
- Dátum splatnosti26.8.2019
- Dátum úhrady13.8.2019
- Dátum vystavenia12.8.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange
- IČO35697270
- DIČ
- AdresaPriezvozská 6/A, 82109 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 0015855125