Obsah
Detail faktúryč.: 193/2019
Faktúra
- Číslo faktúry193/2019
- Popis plneniatonery Položky: tonery , 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur,
- Cena230,40 EUR
- Dátum doručenia8.8.2019
- Dátum splatnosti9.8.2019
- Dátum úhrady8.8.2019
- Dátum vystavenia2.8.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMagic Print
- IČO36617661
- DIČ
- AdresaRovniakova 15, 85102 Bratislava-Petržalka
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 201905110