Obsah
Detail faktúryč.: 189/2019
Faktúra
- Číslo faktúry189/2019
- Popis plneniaservišná či nnosť a služby programu Korwin Položky: servišná či nnosť a služby programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 61.38 Eur,
- Cena61,38 EUR
- Dátum doručenia8.8.2019
- Dátum splatnosti15.8.2019
- Dátum úhrady8.8.2019
- Dátum vystavenia1.8.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľIng. Ondrej Csanda
- IČO40617122
- DIČ
- AdresaKrajná 5, 94002 Nové Zámky
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1914900363