Obsah
Detail faktúryč.: 188/2019
Faktúra
- Číslo faktúry188/2019
- Popis plneniahyg. potreby, papierové pohare, lyžice - kultúra Položky: hyg. potreby, papierové pohare, lyžice - kultúra, 1.000000 ks, Suma položky 44.94 Eur,
- Cena44,94 EUR
- Dátum doručenia8.8.2019
- Dátum splatnosti20.8.2019
- Dátum úhrady7.8.2019
- Dátum vystavenia6.8.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHedonia
- IČO36536415
- DIČ
- AdresaDvorčanska 74, 94905 Nitra
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 20190999