Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 187/2019
Faktúra
- Číslo faktúry187/2019
- Popis plneniastravné lístky Položky: Stravné lístky -nákup, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Stravné lístky - 55 % náklady obce, 1.000000 ks, Suma položky 831.80 Eur, Stravné lístky -nákup, 1.000000 ks, Suma položky 189.28 Eur, Stravné lístky OCU nákup, 1.000000 ks, Suma položky 489.72 Eur,
- Cena1 519,20 EUR
- Dátum doručenia31.7.2019
- Dátum splatnosti12.8.2019
- Dátum úhrady31.7.2019
- Dátum vystavenia29.7.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDOXX - Stravné lístky s.r.o.
- IČO36391000
- DIČ
- AdresaMurgašova 3, 01001 Žilina
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 3291906798
