Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 187/2019

Faktúra

  • Číslo faktúry
    187/2019
  • Popis plnenia
    stravné lístky Položky: Stravné lístky -nákup, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Stravné lístky - 55 % náklady obce, 1.000000 ks, Suma položky 831.80 Eur, Stravné lístky -nákup, 1.000000 ks, Suma položky 189.28 Eur, Stravné lístky OCU nákup, 1.000000 ks, Suma položky 489.72 Eur,
  • Cena
    1 519,20 EUR
  • Dátum doručenia
    31.7.2019
  • Dátum splatnosti
    12.8.2019
  • Dátum úhrady
    31.7.2019
  • Dátum vystavenia
    29.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOXX - Stravné lístky s.r.o.
  • IČO
    36391000
  • DIČ
  • Adresa
    Murgašova 3, 01001 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 3291906798