Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 186/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    186/2019
  • Popis plnenia
    beton - chodníky Kasárenská ulica /Horváth Sz. , Droščin P./ Položky: beton - chodníky Kasárenská ulica /Horváth Sz. , Droščin P./, 1.000000 ks, Suma položky 822.60 Eur,
  • Cena
    822,60 EUR
  • Dátum doručenia
    29.7.2019
  • Dátum splatnosti
    6.8.2019
  • Dátum úhrady
    29.7.2019
  • Dátum vystavenia
    23.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Špecial Trans
  • IČO
    46247572
  • DIČ
  • Adresa
    Komenského 1091/30, 93701 Želiezovce
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2019227