Obsah
Detail faktúryč.: 186/2019
Faktúra
- Číslo faktúry186/2019
- Popis plneniabeton - chodníky Kasárenská ulica /Horváth Sz. , Droščin P./ Položky: beton - chodníky Kasárenská ulica /Horváth Sz. , Droščin P./, 1.000000 ks, Suma položky 822.60 Eur,
- Cena822,60 EUR
- Dátum doručenia29.7.2019
- Dátum splatnosti6.8.2019
- Dátum úhrady29.7.2019
- Dátum vystavenia23.7.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľŠpecial Trans
- IČO46247572
- DIČ
- AdresaKomenského 1091/30, 93701 Želiezovce
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2019227