Obsah
Detail faktúryč.: 184/2019
Faktúra
- Číslo faktúry184/2019
- Popis plneniadezinfekcia komárov Položky: dezinfekcia komárov, 1.000000 ks, Suma položky 1392.00 Eur,
- Cena1 392,00 EUR
- Dátum doručenia24.7.2019
- Dátum splatnosti2.8.2019
- Dátum úhrady29.7.2019
- Dátum vystavenia19.7.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľBaltazár Viliam
- IČO33116407
- DIČ
- Adresaul.Janka Krála 39, 93601 Šahy
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 20190064