Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 109/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    109/2019
  • Popis plnenia
    tonery Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 205.20 Eur,
  • Cena
    205,20 EUR
  • Dátum doručenia
    29.4.2019
  • Dátum splatnosti
    3.5.2019
  • Dátum úhrady
    29.4.2019
  • Dátum vystavenia
    26.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Magic Print
  • IČO
    36617661
  • DIČ
  • Adresa
    Rovniakova 15, 85102 Bratislava-Petržalka
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 201902860