Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 102/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    102/2019
  • Popis plnenia
    ZŠ telefon Položky: ZŠ telefon, 1.000000 ks, Suma položky 29.84 Eur,
  • Cena
    29,84 EUR
  • Dátum doručenia
    8.4.2019
  • Dátum splatnosti
    18.4.2019
  • Dátum úhrady
    17.4.2019
  • Dátum vystavenia
    1.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1128108701