Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 01.12.2022 |
VO - 10/2022 Položky: VO - 10/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.63 Eur, |
16,63 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 01.12.2022 |
KD - 10/2022 Položky: KD - 10/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.14 Eur, |
16,14 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 01.12.2022 |
ObZS - 10/2022 Položky: ObZS - 10/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1674.32 Eur, |
1 674,32 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 01.12.2022 |
ZŠ slov - el. energia, služby, materiál Položky: ZŠ slov - el. energia, služby, materiál, 1.000000 |
4 976,20 EUR |
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Soko obec |
| 01.12.2022 |
Vema softvér 11/22-10/23 Položky: Vema softvér 11/22-10/23, 1.000000 ks, Suma položky 366.72 Eur, |
366,72 EUR |
Solitea Slovensko, a.s. obec |
| 01.12.2022 |
ročná prevádzka - webovej stránky obce Položky: Prepojenie zmlúv na CRZ - ročný poplatok, 1.000000 |
336,00 EUR |
Galileo Corportion obec |
| 01.12.2022 |
za vykonané zemné práce s minibagrom Položky: za vykonané zemné práce s minibagrom, 1.000000 ks, Su |
422,40 EUR |
SIMOL s.r.o. obec |
| 01.12.2022 |
školenie pre učiteľov ZŠ Položky: školenie pre učiteľov ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, |
60,00 EUR |
Edusteps obec |
| 01.12.2022 |
Elektrina 10/2022 Položky: Elektrina 10/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1593.09 Eur, |
1 593,09 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 10.01.2023 |
Korwin podpora - 01.10.-31.12.2022 Položky: Korwin podpora - 01.10.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma p |
296,56 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 10.01.2023 |
alarm Položky: alarm, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur, |
3,48 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 10.01.2023 |
aktualizácia programov - Topset Položky: aktualizácia programov - Topset , 1.000000 ks, Suma polož |
4,20 EUR |
TOPSET Solutions s. r. o. obec |
| 10.01.2023 |
poplatok za vedenie účtu cenných papierov_2022 Položky: poplatok za vedenie účtu cenných papierov_2 |
69,88 EUR |
Prima banka Slovensko obec |
| 10.01.2023 |
ŠKOLSKÉ POTREBY Z dotácie UPSVaR Položky: ŠKOLSKÉ POTREBY Z dotácie UPSVaR, 1.000000 ks, Suma polož |
332,00 EUR |
SODUTO Ing. Foldes František obec |
| 10.01.2023 |
Hontianske listy 2022 Položky: Hontianske listy 2022, 1.000000 ks, Suma položky 82.20 Eur, |
82,20 EUR |
Mesto Šahy obec |
| 10.01.2023 |
vykonaná práca v oblasti OPP, BTS, PO, CO Položky: vykonaná práca v oblasti OPP, BTS, PO, CO, 1.000 |
140,00 EUR |
Matyó Ladislav obec |
| 10.01.2023 |
Posúdenie havarijného stavu objektu - ZŠ telocvičňa - podlahy Položky: Posúdenie havarijného stavu |
100,00 EUR |
Ing. arch. Tomáš Tornyos obec |
| 10.01.2023 |
česká kocka - 4,41 t - Obecný úrad Položky: česká kocka - 4,41 t - Obecný úrad , 1.000000 ks, Suma |
1 290,99 EUR |
TH Palivo obec |
| 10.01.2023 |
aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov Položky: aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov, 1.000000 ks, |
60,00 EUR |
Edusteps obec |
| 10.01.2023 |
vianočné poukážky pre seniorov Položky: vianočné poukážky pre seniorov, 1.000000 ks, Suma položky 1 |
2 015,80 EUR |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec |
| 10.01.2023 |
Orange - telekomunikačné služby Položky: Orange - telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma polož |
159,05 EUR |
Orange obec |
| 10.01.2023 |
telekomunikačné služby - ZŠ Položky: telekomunikačné služby - ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 |
19,99 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 10.01.2023 |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia Položky: dekontaminácia chladiaceho zariadenia, 1.000000 ks, |
80,00 EUR |
Mário Fejér - PETINA obec |
| 10.01.2023 |
Internet - KC Položky: Internet - KC, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, |
13,90 EUR |
SEVENET s.r.o. obec |
| 10.01.2023 |
stravovanie zamestnancov ZŠ slov. r. 2022 Položky: stravovanie zamestnancov ZŠ slov. r. 2020, 1.000 |
1 380,96 EUR |
ZŠ - školská jedálen obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
