Obsah
Detail faktúryč.: 331/2022
Faktúra
- Číslo faktúry331/2022
- Popis plneniaZŠ slov - el. energia, služby, materiál Položky: ZŠ slov - el. energia, služby, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4976.20 Eur,
- Cena4 976,20 EUR
- Dátum doručenia4.11.2022
- Dátum splatnosti18.11.2022
- Dátum úhrady4.11.2022
- Dátum vystavenia4.11.2022
- Dátum zverejnenia1.12.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZákladná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Soko
- IČO37864211
- DIČ
- AdresaIpeľský Sokolec 208, 93575 Ipeľský Sokolec
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1/2022