Obsah
Detail faktúryč.: 326/2022
Faktúra
- Číslo faktúry326/2022
- Popis plneniaElektrina 10/2022 Položky: Elektrina 10/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1593.09 Eur,
- Cena1 593,09 EUR
- Dátum doručenia3.11.2022
- Dátum splatnosti15.11.2022
- Dátum úhrady4.11.2022
- Dátum vystavenia1.11.2022
- Dátum zverejnenia1.12.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Dodávateľencare, s.r.o.
- IČO52302555
- DIČ
- AdresaRusovská cesta 20, 85101 Bratislava-Petržalka
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1052206481