Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 03.10.2022 |
Stravné lístky na október 2022 Položky: |
949,20 EUR |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec |
| 03.10.2022 |
Vývoz TKO Položky: Vývoz TKO , 1.000000 ks, Suma položky 2682.50 Eur, |
2 682,50 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
| 03.10.2022 |
učebnice pre deti ZŠ slov. Položky: |
32,40 EUR |
Aitec spol. s.r.o. obec |
| 03.10.2022 |
vypracovanie próim Energie a CO2 budovy KC Položky: vypracovanie próim Energie a CO2 budovy KC, 1.0 |
140,00 EUR |
Ing. Juraj Kmeťo obec |
| 03.10.2022 |
telekomunikačné služby ZS Položky: telekomunikačné služby ZS, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, |
19,99 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 03.10.2022 |
Orange - telekomunikačné služby Položky: Orange - telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma polož |
296,92 EUR |
Orange obec |
| 03.10.2022 |
Licencia - ASPI server - podľa zmluvy Položky: Licencia - ASPI server - podľa zmluvy , 1.000000 ks |
302,99 EUR |
Wolters Kluwer obec |
| 03.10.2022 |
Elektrina - Kom. Cent. Položky: Elektrina 12/2021 - Kom. Cent., 1.000000 ks, Suma položky 112.58 Eu |
112,58 EUR |
ZE Bratislava obec |
| 03.10.2022 |
vývoz fekálií od ObZS - 4x Položky: vývoz fekálií od ObZS - 4x , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 |
100,00 EUR |
Obec Ipeľský sokolec - hosp. činnosť obec |
| 03.10.2022 |
telekomunikačné služby 036 7787222 Položky: telekomunikačné služby 036 7787222, 1.000000 ks, Suma p |
63,66 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 03.10.2022 |
telekomunikačné služby 036 7787224 Položky: telekomunikačné služby 036 7787224, 1.000000 ks, Suma p |
19,33 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 03.10.2022 |
predplatné za prístup na portál od 19.08.22 do 18.08.23 Položky: predplatné za prístup na portál od |
192,60 EUR |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. obec |
| 03.10.2022 |
Stravné lístky na september 2022 Položky: Stravné lístky na september 2022, 1.000000 ks, Suma polož |
904,40 EUR |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec |
| 03.10.2022 |
údržba filtračn. zar. v škole Položky: údržba filtračn. zar. v škole, 1.000000 ks, Suma položky 96. |
96,42 EUR |
ENVIRO TRADE obec |
| 03.10.2022 |
vyučt. KD - 8/2022 Položky: vyučt. DS - 8/2022, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur, |
21,81 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 03.10.2022 |
vyučt. DS - 8/2022 Položky: vyučt. DS - 8/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.71 Eur, |
16,71 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 03.10.2022 |
knihy do ZŠ - angličtina Položky: knihy do ZŠ - angličtina, 1.000000 ks, Suma položky 214.20 Eur, |
214,20 EUR |
ALBION BOOKS, s. r. o. obec |
| 03.10.2022 |
knihy pre detí v ZŠ slov. Položky: knihy pre detí v ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 832.92 Eur, |
832,92 EUR |
Aitec spol. s.r.o. obec |
| 03.10.2022 |
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR Položky: zabezpečenie ochrany proti krádeži dát, |
48,00 EUR |
ITAK obec |
| 03.10.2022 |
Internet - Komunnitné centrum Položky: Internet - Komunnitné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 13 |
13,90 EUR |
SEVENET s.r.o. obec |
| 03.10.2022 |
instalacia + Office 2019 - 2x Položky: instalacia + Office 2019 - 2x, 1.000000 ks, Suma položky 394 |
394,20 EUR |
SODUTO Ing. Foldes František obec |
| 03.10.2022 |
Elektrina 09/2022 Položky: Elektrina 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1593.09 Eur, |
1 593,09 EUR |
encare, s.r.o. obec |
| 07.11.2022 |
Internet - Komunnitné centrum Položky: Internet - Komunnitné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 13. |
13,90 EUR |
SEVENET s.r.o. obec |
| 07.11.2022 |
alarm - OCÚ Položky: alarm - OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur, |
3,48 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 07.11.2022 |
agro market - materiál do dielne Položky: agro market - materiál do dielne, 1.000000 ks, Suma polož |
183,71 EUR |
AGRO-MARKET obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
