Rovno na obsah
Rovno na menu
Detail faktúry 235/2021
- Číslo faktúry:
- 235/2021
- Popis plnenia:
- Toner do tlačiarne - Interreg Projekt
Položky: Toner do tlačiarne - Interreg Projekt, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur,
- Cena:
- 56,40 EUR
- Dodávateľ:
-
- HP Servis, s.r.o.
- IČO:
- 35967463
- Adresa:
- Sv. Michala 1, 93401 Levice
- Dátum doručenia:
- 5. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
-
2. 8. 2021
- Dátum úhrady:
- 5. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 19. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 2. 9. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 210133
Nitriansky Samospravny Kraj
Kalendár
| Po |
Ut |
St |
Št |
Pia |
So |
Ne |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
