Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 338/2019
Naspäť na výpis faktúr

Faktúra

  • Číslo faktúry
    338/2019
  • Popis plnenia
    režia na prevádzku ZŠ slov. Položky: režia na prevádzku ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 4800.00 Eur, režia na prevádzku ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 885.60 Eur, režia na prevádzku ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 1592.92 Eur, režia na prevádzku ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 3733.00 Eur,
  • Cena
    11 011,52 EUR
  • Dátum doručenia
    5.12.2019
  • Dátum splatnosti
    18.12.2019
  • Dátum úhrady
    5.12.2019
  • Dátum vystavenia
    4.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Soko
  • IČO
    37864211
  • DIČ
  • Adresa
    Ipeľský Sokolec 208, 93575 Ipeľský Sokolec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 32019