Obsah
Detail faktúryč.: 338/2019
Faktúra
- Číslo faktúry338/2019
- Popis plneniarežia na prevádzku ZŠ slov. Položky: režia na prevádzku ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 4800.00 Eur, režia na prevádzku ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 885.60 Eur, režia na prevádzku ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 1592.92 Eur, režia na prevádzku ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 3733.00 Eur,
- Cena11 011,52 EUR
- Dátum doručenia5.12.2019
- Dátum splatnosti18.12.2019
- Dátum úhrady5.12.2019
- Dátum vystavenia4.12.2019
- Dátum zverejnenia15.12.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZákladná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Soko
- IČO37864211
- DIČ
- AdresaIpeľský Sokolec 208, 93575 Ipeľský Sokolec
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 32019