Tartalom
Számla részlet sz.: 361/2019
Számla
- Számlaszám361/2019
- Szerződés száma
- Megrendelés száma
- Teljesítés leírásaZŠ hygienické potreby Položky: ZŠ hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 50.50 Eur,
- Ár50,50 EUR
- Kézbesítés napja23.12.2019
- Esedékesség napja6.1.2020
- Fizetés dátuma23.12.2019
- Kiállítás dátuma23.12.2019
- Adóteljesítés napja
- Nyilvánosságra hozás napja15.12.2020
- Megrendelőobec
- Cjsz.
- Adószám
- Cím
- Telefon
- E-mail
- Web
- SzállítóILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.
- Cjsz.36226947
- Adószám
- CímLichardova 16, 90901 Skalica
- Telefon
- E-mail
- Web
- MegjegyzésDodavatel - číslo faktúry: 19030191
Dokumentumok