Navigáció

Tartalom

Számla részlet sz.: 361/2019
Vissza a kivonathoz számla

Számla

  • Számlaszám
    361/2019
  • Szerződés száma
  • Megrendelés száma
  • Teljesítés leírása
    ZŠ hygienické potreby Položky: ZŠ hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 50.50 Eur,
  • Ár
    50,50 EUR
  • Kézbesítés napja
    23.12.2019
  • Esedékesség napja
    6.1.2020
  • Fizetés dátuma
    23.12.2019
  • Kiállítás dátuma
    23.12.2019
  • Adóteljesítés napja
  • Nyilvánosságra hozás napja
    15.12.2020
  • Megrendelő
    obec
  • Cjsz.
  • Adószám
  • Cím
  • Telefon
  • E-mail
  • Web
  • Szállító
    ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.
  • Cjsz.
    36226947
  • Adószám
  • Cím
    Lichardova 16, 90901 Skalica
  • Telefon
  • E-mail
  • Web
  • Megjegyzés
    Dodavatel - číslo faktúry: 19030191
Dokumentumok
Vissza a kivonathoz számla