Tartalom
Számla részlet sz.: 359/2019
Számla
- Számlaszám359/2019
- Szerződés száma
- Megrendelés száma
- Teljesítés leírásaknihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 Eur,
- Ár142,00 EUR
- Kézbesítés napja18.12.2019
- Esedékesség napja15.7.2019
- Fizetés dátuma27.12.2019
- Kiállítás dátuma3.7.2019
- Adóteljesítés napja
- Nyilvánosságra hozás napja15.12.2020
- Megrendelőobec
- Cjsz.
- Adószám
- Cím
- Telefon
- E-mail
- Web
- SzállítóLilium Aurum
- Cjsz.17642183
- Adószám
- CímKukučinova 459, 92901 Dunajská Streda
- Telefon
- E-mail
- Web
- MegjegyzésDodavatel - číslo faktúry: 119143
Dokumentumok