Navigáció

Tartalom

Számla részlet sz.: 359/2019
Vissza a kivonathoz számla
  • Számla típusa
  • Számlaszám
    359/2019
  • Szerződés száma
  • Megrendelés száma
  • Teljesítés leírása
    knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 Eur,
  • Ár
    142,00 EUR
  • Kézbesítés napja
    18.12.2019
  • Esedékesség napja
    15.7.2019
  • Fizetés dátuma
    27.12.2019
  • Kiállítás dátuma
    3.7.2019
  • Adóteljesítés napja
  • Nyilvánosságra hozás napja
    15.12.2020
  • Megrendelő
    obec
  • Cjsz.
  • Adószám
  • Cím
  • Telefon
  • E-mail
  • Web
  • Szállító
    Lilium Aurum
  • Cjsz.
    17642183
  • Adószám
  • Cím
    Kukučinova 459, 92901 Dunajská Streda
  • Telefon
  • E-mail
  • Web
  • Megjegyzés
    Dodavatel - číslo faktúry: 119143
Dokumentumok
Vissza a kivonathoz számla